問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題: 收到財(cái)付通轉(zhuǎn)入公司的錢(qián)，是散戶(hù)收入， 部分對(duì)外開(kāi)票會(huì)計(jì)分錄怎么做 正常收到錢(qián)（開(kāi)票+不開(kāi)票):借:銀行貸款，貸:預(yù)收賬款-財(cái)付通 不開(kāi)票:借:預(yù)收賬款-財(cái)付通 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 開(kāi)票的部分怎么做分錄，錢(qián)是財(cái)付通一筆進(jìn)公戶(hù)的，票是開(kāi)給散戶(hù)個(gè)人的

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 13:53
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，開(kāi)票的話，其實(shí)跟不開(kāi)票這個(gè)做銀行存款貸方收入是一樣的，因?yàn)槎及ǘ?/div>
2023 07/12 13:55
84785032
2023 07/12 14:07
請(qǐng)問(wèn)因?yàn)槭秦?cái)付通匯入公戶(hù)的，實(shí)際開(kāi)票的金額跟銀行流水對(duì)不上的，是可以嗎？（但是所以收入都正常申報(bào)的）
小鎖老師
2023 07/12 14:10
嗯對(duì)，這個(gè)是可以的
84785032
2023 07/12 14:13
做收到錢(qián)(開(kāi)票%2b不開(kāi)票):借:銀行貸款100，貸預(yù)收賬款-財(cái)付通100 不開(kāi)票的確認(rèn)收入:借:預(yù)收賬款-財(cái)付通56.5貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50應(yīng)交稅費(fèi)6.5 開(kāi)票的部分43.5元， 借:預(yù)收賬款-財(cái)付通43.5 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入38.5應(yīng)交稅費(fèi)5
84785032
2023 07/12 14:15
但是這43.5是開(kāi)給多個(gè)人的總額，影響嗎？銀行流水是100，開(kāi)具的發(fā)票是10%2b20%2b13.5這樣
小鎖老師
2023 07/12 14:17
這個(gè)是不影響的，不影響做賬的
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