問(wèn)題已解決

你好！上月多交稅款，本月申報(bào)后期末未交稅款為負(fù)數(shù)，為什么本期還需要補(bǔ)繳稅款了？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 15:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這種情況應(yīng)該不用交了，你截圖來(lái)看一下看看。
2023 07/12 15:15
84784998
2023 07/12 15:22
請(qǐng)老師幫忙看看
宋生老師
2023 07/12 15:30
你好，從報(bào)表看這個(gè)應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)，你要申請(qǐng)退稅。
84784998
2023 07/12 15:51
我可以申請(qǐng)退稅，為啥還需要交4萬(wàn)多的稅了
宋生老師
2023 07/12 15:53
你好，你這個(gè)是交4萬(wàn)多，然后退9萬(wàn)多。
84784998
2023 07/12 15:55
我明明已經(jīng)交了13萬(wàn)多，本月進(jìn)項(xiàng)稅額夠抵扣，紅沖5萬(wàn)多的進(jìn)轉(zhuǎn)出，為啥還要交4萬(wàn)多
宋生老師
2023 07/12 16:03
你好，他系統(tǒng)就是這樣設(shè)置的，我看了一下公式是沒(méi)問(wèn)題的。因?yàn)槟阋暾?qǐng)退9萬(wàn)多啊。
84784998
2023 07/12 16:07
先抵后退，我已經(jīng)交了13萬(wàn)就是需要進(jìn)轉(zhuǎn)出的這部分，5月轉(zhuǎn)出5萬(wàn)多，應(yīng)該是抵這4萬(wàn)，退9萬(wàn)
宋生老師
2023 07/12 16:10
是的，按照表上的數(shù)據(jù)就是這樣。
84784998
2023 07/12 16:15
那為啥要交稅了
宋生老師
2023 07/12 16:16
你好，表上就是這樣設(shè)計(jì)的，系統(tǒng)是這樣設(shè)計(jì)的。
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