問(wèn)題已解決

小規(guī)模稅控盤(pán)開(kāi)票一季度少于30萬(wàn)，加上不開(kāi)票的金額就超過(guò)30萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票的金額和不開(kāi)票的金額在增值稅申報(bào)表中分別填第幾欄次

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 19:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，普通發(fā)票和無(wú)票收入一塊申報(bào)，超過(guò)了30萬(wàn)，在第一行和第三行里面填寫(xiě)不含稅銷(xiāo)售額 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)
2023 07/12 19:48
84784980
2023 07/12 19:52
將開(kāi)票和不開(kāi)票金額直接加起來(lái)嗎，那不開(kāi)票金額那含稅還是不含稅加呢
郭老師
2023 07/12 19:52
對(duì)的，是的，按照不含稅的
84784980
2023 07/12 21:00
謝謝老師
郭老師
2023 07/12 21:02
不用客氣，工作愉快。
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