問題已解決

老師，我們小規(guī)模公司新開的，這個(gè)季度未達(dá)到起征點(diǎn)，都是未開票收入沒做價(jià)稅分離，我是不是應(yīng)該計(jì)提增值稅？然后再怎么做？借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入（減免稅款）？

84785017| 提問時(shí)間：2023 07/12 19:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，根據(jù)你的描述，先這樣調(diào)整 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 然后結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入
2023 07/12 19:59
84785017
2023 07/12 20:08
附加稅也免了用做賬嗎？
鄒老師
2023 07/12 20:09
你好，附加稅減半了，就不需要做分錄了?
84785017
2023 07/12 20:10
不是減半吧？沒有增值稅也沒有附加稅了
鄒老師
2023 07/12 20:12
你好，附加稅免了，就不需要做分錄（抱歉，打錯(cuò)字了）
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