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老師，就是我報這個月的稅，然后財務(wù)報表報送了，但是利潤表中的應(yīng)交企業(yè)所得稅和季報的應(yīng)交企業(yè)所得稅數(shù)字不一致，后來我發(fā)現(xiàn)季報的企業(yè)所得稅自動彌補(bǔ)了上年度的虧損導(dǎo)致數(shù)字不一致，那我需不需要把財務(wù)報表的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅調(diào)了和季報的企業(yè)所得稅的數(shù)字一致？
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您好
需要把計提的企業(yè)所得稅調(diào)整為跟季度申報表的所得稅金額一致
2023 07/12 22:27
84785038 
2023 07/12 22:30
怎么調(diào)整，可以說一下嗎，直接改一下金額嗎？還是要怎么調(diào)整
bamboo老師 
2023 07/12 22:31
請問您賬上計提分錄怎么寫的？
84785038
2023 07/12 22:31
麻煩詳細(xì)點和我講解一下，謝謝，非常感謝，我很著急
bamboo老師
2023 07/12 22:31
您前面計提所得稅費用的時候分錄怎么寫的 麻煩您寫下 我好給您調(diào)整啊
84785038
2023 07/12 22:58
借:所得稅費用900
? ? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅900
bamboo老師
2023 07/12 23:01
請問多計提了多少金額? 比如是300
借：所得稅費用? -300
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? -300
這樣寫分錄調(diào)整就好了
84785038
2023 07/12 23:12
計提多了
84785038
2023 07/12 23:13
那要不要備注一下為什么沖減？實際稅負(fù)5%，那以后每個季度預(yù)繳，都不能看全年的本年利潤
84785038
2023 07/12 23:13
不能看全年的利潤總額，說錯了
bamboo老師
2023 07/12 23:15
您所得稅費用是幾月份計提的？不能返結(jié)轉(zhuǎn)修改計提憑證嗎？
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