問(wèn)題已解決

老師，我們的第一季度開了5萬(wàn)的發(fā)票，忘了紅沖29萬(wàn)，報(bào)增值稅按照34萬(wàn)報(bào)的，但是報(bào)企業(yè)所得稅收入時(shí)按照5萬(wàn)報(bào)的，第二季度開了400萬(wàn)發(fā)票，報(bào)增值稅按照400-29報(bào)的，報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)按照多少報(bào)？第一季度報(bào)錯(cuò)了，第二季度怎么糾正？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 23:04
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軟軟老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你好 關(guān)于企業(yè)所得稅預(yù)繳期間不用更正 只要累計(jì)第二季度申報(bào)是正確的 還有年底匯算清繳是正確的就可以了
2023 07/12 23:15
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