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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司新注冊(cè)，6月開通社保公積金并通過銀行繳納了6月的社保公積金，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 7月15號(hào)發(fā)6月的工資
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?您好，1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2023 07/13 15:24
84784998 
2023 07/13 15:27
1.2.4是做到6月份，3做到7月份嗎 因?yàn)?月份的社保，6月底已經(jīng)扣款了 山東這邊是當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保公積金
樸老師 
2023 07/13 15:32
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
84784998
2023 07/13 16:18
教育科技公司員工工資是計(jì)入研發(fā)嗎
樸老師
2023 07/13 16:26
同學(xué)你好
對(duì)的
計(jì)入研發(fā)就可以
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