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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問一下，我們這個(gè)季度開了免稅負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅報(bào)表上不能在免稅那里顯示負(fù)數(shù)銷售額，這樣的話增值稅報(bào)表和我們賬上的收入就對不上了，報(bào)表上多了6000，這個(gè)要怎么處理啊
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你好，你填寫負(fù)數(shù)的時(shí)候申報(bào)不了嗎？能忽略提示提交吧？
2023 07/13 18:05
郭老師 
2023 07/13 18:05
不能的話，你就去稅務(wù)局提供紙質(zhì)的申報(bào)表公章。
84785008 
2023 07/13 18:07
也不能提交，稅務(wù)局大廳也不能，他設(shè)置了，說沖紅的發(fā)票是什么時(shí)候的就從那個(gè)時(shí)候更正報(bào)表
郭老師
2023 07/13 18:08
你好，那你更正之前的報(bào)表。
84785008
2023 07/13 18:16
那賬務(wù)怎么處理啊
郭老師
2023 07/13 18:19
應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)或者是銀行存款負(fù)數(shù)，貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。
84785008
2023 07/13 18:20
那這樣的話，我們這個(gè)季度財(cái)務(wù)報(bào)表上銷售額不是少了6000嗎，增值稅報(bào)表上是多了6000
郭老師
2023 07/13 18:21
你好，累計(jì)起來的年累計(jì)是一樣的吧？
84785008
2023 07/13 18:25
不一樣，紅沖的是去年的免稅發(fā)票
郭老師
2023 07/13 18:25
你好，做以前年度損益調(diào)整，把主營業(yè)務(wù)收入改了。
84785008
2023 07/13 18:26
分錄怎么做啊
郭老師
2023 07/13 18:27
借以前年度損益調(diào)整，貸銀行或者是應(yīng)收賬款。
84785008
2023 07/13 18:28
哦，這樣，明白了，謝謝老師?
84785008
2023 07/13 18:28
就做這一個(gè)憑證就可以了嗎
郭老師
2023 07/13 18:31
對的，是的，月末把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
84785008
2023 07/13 18:37
好的，借利潤分配未分配利潤6000，貸以前年度調(diào)整損益，對嗎
郭老師
2023 07/13 18:44
你好是的，是這么做的。
84785008
2023 07/13 18:44
好的，謝謝老師
84785008
2023 07/13 18:45
我開的是負(fù)數(shù)發(fā)票，那我這個(gè)以前年度調(diào)整損益是寫正數(shù)嗎
郭老師
2023 07/13 18:50
是的是的，上面是已經(jīng)做了相反的分。
84785008
2023 07/14 09:55
老師，是拿沖紅的發(fā)票直接做以前年度調(diào)整損益對不
郭老師
2023 07/14 09:57
是是的，是這么做的。
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