問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的所得稅是借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，繳稅時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款嗎？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/13 21:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，匯算清繳的所得稅，分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2023 07/13 21:03
84784978
2023 07/13 21:07
老師請(qǐng)問(wèn)繳納的這個(gè)企業(yè)所得稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)季度的本年利潤(rùn)嗎
鄒老師
2023 07/13 21:08
你好，是從?以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 這個(gè)過(guò)程是不涉及? ?本年利潤(rùn)? 的
84784978
2023 07/13 21:19
請(qǐng)問(wèn)費(fèi)用成本稅金及附加營(yíng)業(yè)外支出，及收入類(lèi)才結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？
鄒老師
2023 07/13 21:21
你好，當(dāng)年的損益事項(xiàng)，是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)?
84784978
2023 07/13 21:25
老師您看這樣對(duì)嗎
鄒老師
2023 07/13 21:25
你好，是的，是這樣的
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