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老師,按這個(gè)工資表要按應(yīng)發(fā)工資做計(jì)提,實(shí)發(fā)工資發(fā)放,分錄借:制造費(fèi)用-工資 540575+26410=566985,貸:應(yīng)付工資 566985,發(fā)放時(shí)借應(yīng)付工資 566985,貸:銀行存款 533214 ,貸其他應(yīng)收款-代扣社保26410,貸應(yīng)交個(gè)人所得稅 6797,貸其他應(yīng)收款-借支104,貸,其他應(yīng)收款-水電290,貸其他應(yīng)收款-伙食168,這樣才能做平衡,但我看到別人做發(fā)放工資時(shí)就只做發(fā)放時(shí)借應(yīng)付工資,貸:銀行存款 ,貸其他應(yīng)收款-代扣社保,貸應(yīng)交個(gè)人所得稅,但這樣做的話應(yīng)付工資怎么能做平呢?

84785011| 提問時(shí)間:2023 07/14 09:44
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,對方做的時(shí)候,是不是計(jì)提就沒含一些水電,伙食之類的
2023 07/14 09:45
84785011
2023 07/14 10:05
老師,如果你看到這張工資表要怎么來做個(gè)稅申報(bào)收入,這列是填哪個(gè)金額,計(jì)提與發(fā)放,分錄又怎么來體現(xiàn) ,寫下分錄及金額
冉老師
2023 07/14 10:18
老師,如果你看到這張工資表要怎么來做個(gè)稅申報(bào)收入,這列是填哪個(gè)金額,計(jì)提與發(fā)放,分錄又怎么來體現(xiàn) ,寫下分錄及金額 按照工資表的,工資總額申報(bào)的
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