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問題已解決
對方銷項票已經開過來了，但是錢沒到賬，我這邊可以先抵扣嗎，還是說錢沒到賬先不抵扣，如果不抵扣這個月增值稅會多交一些，下個月收到錢，以后我這邊沒有銷項開出去了那還能抵扣之前多交的稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
發(fā)票到了，可以先抵扣
2023 07/14 11:55
84784992 
2023 07/14 12:05
后期如果沒收到錢會怎么樣
小菲老師 
2023 07/14 12:06
同學，你好
你是付錢的
84784992
2023 07/14 12:15
我本期收到的進項發(fā)票不管是勞務還是材料都是填在35欄是嗎
小菲老師
2023 07/14 12:16
同學，你好
嗯嗯，是的
84784992
2023 07/14 12:19
我們是建筑公司，開出的發(fā)票是工程服務，填附表一第四欄對嗎
小菲老師
2023 07/14 12:19
同學，你好
有截圖嗎？
84784992
2023 07/14 12:22
這個顯示要交三十幾萬的稅嗎
小菲老師
2023 07/14 12:24
同學，你好
你銷售額700多萬，是的
84784992
2023 07/14 12:25
沒得其他辦法嗎，是不是銷項票開出去了不管錢有沒有收到增值稅義務都產生了
小菲老師
2023 07/14 12:27
同學，你好
嗯嗯，是的
84784992
2023 07/14 12:29
我這里是不適應小型微利企業(yè)減免六稅兩費嗎
小菲老師
2023 07/14 12:31
同學，你好
資產總額季度平均值不超過5000萬元、從業(yè)人數季度平均值不超過300人、應納稅所得額不超過300萬元，你符合這個條件嗎？
84784992
2023 07/14 12:32
應納稅所得額我現在要怎么算呢，這個工程剛開始
小菲老師
2023 07/14 12:34
同學，你好
計稅依據*適用稅率，就是應納稅額
應納稅所得額，就是增值稅
84784992
2023 07/14 12:35
計稅依據是哪一個數
小菲老師
2023 07/14 12:36
同學，你好
附加稅的計稅依據就是增值稅
84784992
2023 07/14 12:37
同學，你好
資產總額季度平均值不超過5000萬元、從業(yè)人數季度平均值不超過300人、應納稅所得額不超過300萬元，你符合這個條件嗎？
我問的是這個應納稅所得額？
84784992
2023 07/14 12:37
我怎么確定有沒有超300萬
小菲老師
2023 07/14 12:38
同學，你好
你看利潤表，利潤總額
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