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是銜接的這個下個月要這樣更改調(diào)賬嗎？

需要你看下你個人負擔的社保，你還通過了應(yīng)付職工薪酬公積金

上個月是這樣的： 借：管理費用/工資 貸：其他應(yīng)付款公積金 其他應(yīng)付款社會保險費 銀行存款。 這個月?lián)Q了做賬方法如下： 借：應(yīng)付職工薪酬/工資 貸：應(yīng)付職工薪酬/社會保險費 應(yīng)付職工薪酬/公積金 銀行存款。 如何調(diào)賬？我要紅沖糾正重做了？

你現(xiàn)在哪些科目不應(yīng)該有余額 結(jié)果有余額 只給你調(diào)整余額之前的就這么做就行了，以后你按照正確的

其他應(yīng)付款有一筆公積金的余額 在借方。需要調(diào)整

其他的呢 其他的都對嗎

應(yīng)該還有個科目余額也不對

其他的沒發(fā)現(xiàn)余額不多。那正確的調(diào)賬應(yīng)該怎么做？

借營業(yè)外支出貸，其他應(yīng)付款

沒看懂，不是營業(yè)外支出，是要再扣一個月的公積金 之前做的其他應(yīng)付款，今年開始用應(yīng)付職工薪酬。 去年都用這種做賬方式的： 借：管理費用/工資 貸：其他應(yīng)付款公積金 其他應(yīng)付款社會保險費 銀行存款。 今年是這個做賬方法如下： 借：應(yīng)付職工薪酬/工資 貸：應(yīng)付職工薪酬/社會保險費 應(yīng)付職工薪酬/公積金 銀行存款。 目前其他應(yīng)付款有借方余額480（是要補扣1個月的公積金），但這個月要用應(yīng)付職工薪酬去做 所以怎么把其他應(yīng)付款余額轉(zhuǎn)成應(yīng)付職工薪酬呢？還是我直接把其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬做在一張憑證上？

如果你把這個其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬里面，你應(yīng)付職工薪酬余額不就不對了，你當時說的余額不是正確的嗎？

那怎么辦呢？營業(yè)外支出也不對呀 因為這一筆是補扣的一個月公積金

你發(fā)工資的時候，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款公積金，做這個不就可以了，你從工資里扣除怎么做的？

那我這個月應(yīng)該這樣做： 借：應(yīng)付職工薪酬/工資 貸：其他應(yīng)付款（補扣以前的公積金） 應(yīng)付職工薪酬/公積金（當月的） 銀行存款 那我不用去管從其他應(yīng)付款調(diào)賬成應(yīng)付職工薪酬，只要把其他應(yīng)付款的余額直接做進去就行了是吧？

可以的，可以這么做的