問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人，小規(guī)模期間進(jìn)項(xiàng)抵扣了，現(xiàn)在稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出，怎么做賬

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/14 23:29
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，當(dāng)時(shí)抵扣，你是如何做賬的？
2023 07/14 23:30
84784981
2023 07/15 10:37
借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
微微老師
2023 07/15 10:53
(1)發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí): 借:庫(kù)存商品(在建工程、原材料、銷(xiāo)售費(fèi)用) ; 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出). (2)月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出); 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅).
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