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問(wèn)題已解決
資產(chǎn)總額小于所有者權(quán)益和負(fù)債，成本在借方，多了381，這個(gè)要怎么調(diào)平等？著急報(bào)稅
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成本在借方這個(gè)是什么成本？生產(chǎn)成本還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
2023 07/15 18:36
84785034 
2023 07/15 18:41
主營(yíng)，沒(méi)有生產(chǎn)成本
郭老師 
2023 07/15 18:44
把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
未分配利潤(rùn)減少
84785034
2023 07/15 18:49
借未分配貸成本嗎
郭老師
2023 07/15 18:52
借本年利潤(rùn)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785034
2023 07/15 18:54
成本顯示在借方是表示增加對(duì)嗎？因?yàn)槲业呢?cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬的時(shí)候顯示成本在借方，好像是顯示成本大類合計(jì)數(shù)
郭老師
2023 07/15 18:54
是的
損益類的科目月末沒(méi)有余額，你需要把它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
84785034
2023 07/15 19:10
可是我結(jié)轉(zhuǎn)損益了才結(jié)賬出報(bào)表的呀，是不是我本身就做多成本了？
84785034
2023 07/15 19:17
還是系統(tǒng)問(wèn)題，沒(méi)歸類到成本里面
郭老師
2023 07/15 19:26
只要主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有余額就不對(duì)，不知道是什么問(wèn)題
重新結(jié)轉(zhuǎn)吧
84785034
2023 07/15 19:30
那如果是費(fèi)用算成本類嗎？我有管理和銷售費(fèi)用
郭老師
2023 07/15 19:32
你好損益類的科目的
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