問題已解決

上個(gè)月工資做賬如下: 借:管理費(fèi)用/工資 貸:其他應(yīng)付款(公積金)510 其他應(yīng)付款(社保) 銀行存款。 這個(gè)月做賬如下: 借:應(yīng)付職工薪酬/工資 貸:應(yīng)付職工薪酬/公積金 510 應(yīng)付職工薪酬/社保 銀行存款。 后來發(fā)現(xiàn)上個(gè)月多扣了30公積金,這個(gè)月的賬如何糾正?

84785004| 提問時(shí)間:2023 07/17 14:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 多扣了掛往來就可以了
2023 07/17 14:09
84785004
2023 07/17 14:15
能詳細(xì)說一下嗎? 不是很明白具體怎么做
84785004
2023 07/17 14:16
因這個(gè)月的操作導(dǎo)致我其他應(yīng)付款有30余額。
樸老師
2023 07/17 14:27
同學(xué)你好 就是多扣的掛其他應(yīng)付款就可以了
84785004
2023 07/17 14:43
是借方 其他應(yīng)付款30嗎?
樸老師
2023 07/17 14:50
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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