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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)看一下，這個(gè)分錄有沒有錯(cuò)誤
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您好，這個(gè)是借貸方一樣的，然后其他的沒錯(cuò)
2023 07/17 15:20
84785028 
2023 07/17 15:21
最后應(yīng)付職工薪酬有余數(shù)，對(duì)么？
小鎖老師 
2023 07/17 15:26
其他應(yīng)付款是個(gè)人社保嗎
84785028
2023 07/17 15:27
是的。
但是不知道為什么會(huì)有余數(shù)
小鎖老師
2023 07/17 15:35
是這樣的，他屬于從應(yīng)付職工薪酬，結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款，就可以額
84785028
2023 07/17 15:37
現(xiàn)在我的報(bào)表里，應(yīng)付職工薪酬有數(shù)。
小鎖老師
2023 07/17 15:40
那你做一筆我說(shuō)的這個(gè)分錄 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款
84785028
2023 07/17 15:41
老師，正確的這種有社保的分錄應(yīng)該怎樣做呀。感覺每次做完都稀里糊涂的
小鎖老師
2023 07/17 15:45
正確就是個(gè)人社保轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付，最后在支付
84785028
2023 07/17 15:46
好的。謝謝老師
84785028
2023 07/17 15:46
那我最后再結(jié)轉(zhuǎn)一筆
小鎖老師
2023 07/17 15:48
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈，不客氣
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