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老師 暫估發(fā)票 收到發(fā)票 成本有差異先沖紅暫估成本 財務軟件損益類科目不能在貸方 我就做負數(shù)借方 應該貸庫存商品貸方對嗎 但是我做的借方正數(shù) 這個影響嗎
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您好，具體的分錄你是怎么做的？
2023 07/18 07:05
84784990 
2023 07/18 07:10
暫估時 借庫存商品 貸應付暫估。 結轉成本借主營業(yè)務成本貸庫存商品票到了借庫存商品負數(shù) 貸應付賬款暫估負數(shù)。從新入庫借庫存商品貸應付賬款供應商。 沖紅成本借主營業(yè)務成本負數(shù) 借庫存商品正數(shù) 重新結轉借主營成本 貸庫存商品
微微老師 
2023 07/18 07:13
你好，這個是沒問題的哈。
84784990
2023 07/18 07:15
老師就是在做沖紅成本的時候都在借方了一個正數(shù)一個負數(shù)
微微老師
2023 07/18 07:16
您好，庫存商品也應當是負數(shù)的。
微微老師
2023 07/18 07:18
?結轉成本借主營業(yè)務成本貸庫存商品
沖紅：
借：主營業(yè)務成本負數(shù)
借：庫存商品正數(shù)
這個是沒問題的
84784990
2023 07/18 07:21
老師您的意思是 我這個也可以 但以后要做貸方負數(shù)是這個意思嗎
微微老師
2023 07/18 07:22
您好，就按照你做那個就可以了，
84784990
2023 07/18 07:26
但我今天感覺這樣一來是不是又從新入庫了一次
微微老師
2023 07/18 07:28
是的，按照你上面的是。但是一般來說，成本是不需要重新做分錄的。以下這樣做也是可以的
暫估時 借庫存商品?
貸應付暫估
來發(fā)票后
借：應付暫估
貸：應付賬款
84784990
2023 07/18 07:30
我是做那個比較大型沙灘車有的時候是有差額
84784990
2023 07/18 07:31
老師按照我那個沒有問題吧 之前不用改吧
微微老師
2023 07/18 07:31
您好，如果有差額的情況下，就需要像你那樣子沖銷了。
84784990
2023 07/18 07:34
哦 這那樣做沒有沒有問題對嗎 老師 但之后盡量做貸方負數(shù)庫存商品對嗎老師
微微老師
2023 07/18 07:40
你你好，沒問題的，庫存商品可以為借方負數(shù)的，當然也可以做貸方負數(shù)庫存商品。
84784990
2023 07/18 08:16
但就是全庫存商品借方虛高沒事兒哈
微微老師
2023 07/18 08:17
您好，不存在虛高，會沖銷掉的呢
84784990
2023 07/18 08:19
我說借方匯總數(shù)據(jù) 不是余額老師
微微老師
2023 07/18 08:20
您好，這個沒關系的呢
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