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問題已解決
老師，本月登陸電子稅務(wù)局稅務(wù)數(shù)字賬戶提示上游企業(yè)為非正常或走逃失聯(lián)企業(yè)，下面有一張2019年開的發(fā)票，是不是這張發(fā)票有異常，我該如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的
這個企業(yè)你還能聯(lián)系上嗎？能聯(lián)系上的話，我問一下對方什么原因，聯(lián)系不上的話，你們就需要補(bǔ)稅
2023 07/18 08:41
84784948 
2023 07/18 08:55
是不是把這張發(fā)票做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
郭老師 
2023 07/18 08:55
是的，是的，增值稅、所得稅都不允許抵扣。
84784948
2023 07/18 08:59
他們家去年還給我們開票了，那些發(fā)票怎么沒有跳出來
84784948
2023 07/18 09:00
是不是就2019年那段時間有問題
郭老師
2023 07/18 09:00
你看下能聯(lián)系上對方企業(yè)吧
很有可能，要么就是沒有監(jiān)管到，要么就是他這張發(fā)票沒有交稅，其他的正常交了。
84784948
2023 07/18 09:13
老師，那這部分的成本怎么調(diào)出來，用以前年度損益調(diào)整嗎
84784948
2023 07/18 09:14
直接做到今年就可以了吧
郭老師
2023 07/18 09:18
可以的啊，你看下你稅務(wù)局怎么要求的，有些是需要直接補(bǔ)稅，有些是修改之前的匯算清繳，如果有盈利的才需要補(bǔ)
郭老師
2023 07/18 09:18
增值稅的直接進(jìn)項轉(zhuǎn)出交稅就行。
84784948
2023 07/18 09:51
好的，謝謝老師
郭老師
2023 07/18 09:54
不要客氣，工作愉快。
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