問題已解決

老師，請問收到的專票已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在要紅沖，怎么操作，會計(jì)分錄怎么寫？

84784973| 提問時(shí)間：2023 07/18 10:18
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 購買方開具紅字信息表，銷售方開具紅字發(fā)票 分錄，做之前藍(lán)字分錄一摸一樣的，金額負(fù)數(shù)
2023 07/18 10:19
84784973
2023 07/18 10:27
老師，那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）直接寫負(fù)數(shù)，還是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）負(fù)數(shù)
小菲老師
2023 07/18 10:28
同學(xué)，你好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）直接寫負(fù)數(shù)
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