問題已解決

老師，提前預(yù)付的房租，我在建賬得時(shí)候，是不是錄應(yīng)付賬款借方，因?yàn)槲业馁~套不用預(yù)付賬款

84784998| 提問時(shí)間：2023 07/18 16:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是的。可以這樣
2023 07/18 16:18
84784998
2023 07/18 16:18
是7月建賬，是期初余額和累計(jì)借方都錄嗎
宋生老師
2023 07/18 16:19
你好！只需要錄入期初
84784998
2023 07/18 16:21
應(yīng)付賬款 期初錄進(jìn)去的 貸方呢
宋生老師
2023 07/18 16:21
你好！你新建賬，應(yīng)該盤點(diǎn)現(xiàn)有的所有數(shù)據(jù)，作為期初數(shù)。而不是專門針對(duì)這一筆有個(gè)貸方。
84784998
2023 07/18 16:23
就是盤點(diǎn)得出，還有預(yù)付了6個(gè)月的房租啊，這不是應(yīng)該錄進(jìn)去嗎
宋生老師
2023 07/18 16:24
你好！是的。但是這個(gè)錢是怎么付的呢？又是怎么來的呢？
84784998
2023 07/18 16:38
都已經(jīng)登記了，法人墊資的，我其他應(yīng)付掛了，現(xiàn)在是這個(gè)預(yù)付的不知道怎么登記
宋生老師
2023 07/18 16:39
你好！你如果要完整的做好，就得把之前的業(yè)務(wù)都做起來。不然就只需要入科目余額，作為期初數(shù)，然后差額計(jì)入到利潤分配-未分配利潤
84784998
2023 07/18 16:51
都在做著了老師，現(xiàn)在是這筆不知道怎么錄入呢
宋生老師
2023 07/18 16:51
你好！你現(xiàn)在就差這一筆？以前都已經(jīng)起賬了？
84784998
2023 07/18 17:27
都登記了，這筆不知道怎么登錄
宋生老師
2023 07/18 17:28
你把這個(gè)貸方計(jì)入營業(yè)外收支。或者計(jì)入利潤分配-未分配利潤
84784998
2023 07/18 17:39
為什么及營業(yè)外支出呢？我后期起賬還得每個(gè)月分?jǐn)偰?/div>
宋生老師
2023 07/18 17:41
你好！說了，他沒有對(duì)應(yīng)的科目。 如果你要做，那么只能從頭追起，補(bǔ)賬進(jìn)來，你借預(yù)付賬款 貸銀行存款或者現(xiàn)金
84784998
2023 07/18 17:42
貸方 負(fù)數(shù)不行嗎
宋生老師
2023 07/18 17:44
你好！不是負(fù)數(shù)的問題，是你貸方科目用哪個(gè)
84784998
2023 07/19 08:55
應(yīng)付賬款 貸方 負(fù)數(shù)行嗎
宋生老師
2023 07/19 08:57
你好，你借方跟貸方都是應(yīng)付賬款，做起來沒有意義呀。
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