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企業(yè)招聘退伍軍人，一年有9000元的抵扣額，一個月就是750元，可以依次抵減增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅；這名退伍軍人在3月入職，那當年就是剩余10個月，就是750×10＝7500元的抵扣額；我公司是小規(guī)模納稅人，申報第二季度增值稅的時候，發(fā)生增值稅稅額4000元，那填減免申報表（招聘退伍軍人），是按4000元減免還是按3000元（3-4-5-6月份，4個月*750＝3000）減免；本期發(fā)生額，本期應(yīng)抵減稅額，本期實際抵減稅額，期末余額各填多少呢？
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您好
本期發(fā)生額，本期應(yīng)抵減稅額，本期實際抵減稅額都填3000 期末余額填0
2023 07/19 10:29
84784969 
2023 07/19 10:36
意思是不知道這位軍人之后月份會不會離職，按照已發(fā)生的月份去計算抵減比較好是嗎？
bamboo老師 
2023 07/19 10:37
后面月份還沒有實際發(fā)生 這會不應(yīng)該確認
84784969
2023 07/19 10:41
還有一個就是退役士兵采集信息的時候，要填“在本企業(yè)工作時間（月）”是填4個月還是10個月呢，好像這個月份會影響抵扣額。
bamboo老師
2023 07/19 10:44
已經(jīng)發(fā)生4個月 就填4個月
84784969
2023 07/19 10:52
是沒抵減一次就要改一次采集信息還是只采集一次的？
bamboo老師
2023 07/19 10:54
應(yīng)該每抵減一次就采集一次
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