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老師,科目余額表的本年累計(jì)數(shù)跟明細(xì)賬里的本命累計(jì)數(shù)對(duì)不上,一般是什么原因呢

84784988| 提問時(shí)間:2023 07/19 13:02
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 查下期初數(shù)和科目余額表是不是一樣
2023 07/19 13:04
84784988
2023 07/19 17:03
老師,是這樣的,比如成本下的職工應(yīng)酬是20萬,明細(xì)科目加起來沒有20萬,這是啥情況呀
劉艷紅老師
2023 07/19 17:27
是不是還有社保方面的
84784988
2023 07/19 17:35
老師,我找到了,篩選科目余額表的“余額為零且本年無發(fā)生不顯示”怎么理解呀,有兩筆去年計(jì)提,今年支付的,我勾選了,結(jié)果那兩筆沒取到明細(xì)
劉艷紅老師
2023 07/19 23:22
你把科目選到三試下
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