問(wèn)題已解決

你好，老師，問(wèn)下這筆業(yè)務(wù)5月份暫估入庫(kù)金額10000元了，6月份發(fā)票到了又按實(shí)際入庫(kù)了10300元，不是5月份結(jié)轉(zhuǎn)成本10000了，為啥還要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本300？還有6月份又入庫(kù)10300了，是不是月末又重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本10300了？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/22 16:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，五月份暫估入庫(kù)了，六月份發(fā)票到了，你應(yīng)該紅沖暫無(wú)入庫(kù)的，在做發(fā)票的不是嗎？五月份結(jié)轉(zhuǎn)了成本，那你實(shí)際是10300少結(jié)轉(zhuǎn)了300，你再補(bǔ)上不就行了。
2023 07/22 16:42
84785043
2023 07/22 16:47
好的，謝謝老師，是不是少結(jié)轉(zhuǎn)的300這回補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)回來(lái)，月底這筆300結(jié)轉(zhuǎn)成本就再不結(jié)轉(zhuǎn)了？
郭老師
2023 07/22 16:50
是的，是的，是這么做的。
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