問(wèn)題已解決

老師，盤盈的固定資產(chǎn)，轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，要調(diào)減資本公積嗎

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/24 09:51
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 這個(gè)不需要調(diào)減資本公積
2023 07/24 09:54
84784976
2023 07/24 14:35
那應(yīng)該怎么做？
劉艷紅老師
2023 07/24 14:52
1.借：固定資產(chǎn)， 貸：以前年度損益調(diào)整 。 2.調(diào)整以前年度損益調(diào)整所造成的所得稅差異，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅。 3.結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。
84784976
2023 07/24 14:58
老師這是一家供水公司的清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，這明顯調(diào)整賬務(wù)就有問(wèn)題吧
劉艷紅老師
2023 07/24 15:25
這個(gè)不是固定資產(chǎn)，沒看到哪里有固定資產(chǎn)了
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