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問題已解決
感覺不對(duì)，，這應(yīng)該是李鵬家的應(yīng)付賬款減少，我們廢料賣給他，原材料進(jìn)他家的，我們廢料少賣了錢，應(yīng)該付他的應(yīng)付賬款減少呀
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借應(yīng)付帳款
貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
今年銷售的廢料
如果是去年的
你增值稅繳納了么
2023 07/24 19:48
84784962 
2023 07/24 19:49
我們內(nèi)賬不管稅
郭老師 
2023 07/24 19:49
借應(yīng)付賬款貸，其他業(yè)務(wù)收入
84784962
2023 07/24 19:50
廢料今年和去年的都有價(jià)格都得調(diào)，那這樣調(diào)嗎
郭老師
2023 07/24 19:50
你好，去年的借應(yīng)付賬款，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
郭老師
2023 07/24 19:50
今年的借應(yīng)付賬款貸其他業(yè)務(wù)收入
84784962
2023 07/24 19:52
她給了一個(gè)總數(shù)去年和今年算一起4802
84784962
2023 07/24 19:53
這怎么弄，暈了
84784962
2023 07/24 19:53
而且她廢料都放的營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2023 07/24 20:01
能分出去去年多少今年多少嗎
分不出來
其他業(yè)務(wù)收入
廢料其他業(yè)務(wù)收入
需要繳增值稅
不是偶然所得
84784962
2023 07/24 20:08
跟您說了不用管稅，
84784962
2023 07/24 20:09
那直接借應(yīng)付賬款李鵬貸其他業(yè)務(wù)收入可以嗎，明細(xì)寫清楚，年前年后的這樣調(diào)行嗎
郭老師
2023 07/24 20:11
沒有寫稅
不管稅也應(yīng)該加稅合計(jì)
也不是做營(yíng)業(yè)外收入
84784962
2023 07/24 20:16
我們這有外賬會(huì)計(jì)，這個(gè)廠很小，有點(diǎn)稅票也不多，走的另一個(gè)廠也行老板的，所以說不用管這個(gè)稅，那我那分錄行嗎，借應(yīng)付賬款李鵬，貸其他業(yè)務(wù)收入，這樣調(diào)行嗎，年前年后的
84784962
2023 07/24 20:19
還是不行，因?yàn)檫@個(gè)要是放其他業(yè)務(wù)收入就得有成本，這個(gè)成本在之前已經(jīng)做了
郭老師
2023 07/24 20:19
可以的，你分不清楚的，可以這么做的
84784962
2023 07/24 20:19
那還得放營(yíng)業(yè)外收入嗎，迷糊了老師
郭老師
2023 07/24 20:20
不需要
再做營(yíng)業(yè)外收入不就重復(fù)了？
84784962
2023 07/24 20:21
這個(gè)是差額呀，那放哪里
84784962
2023 07/24 20:22
那怎么調(diào)呀，其他業(yè)務(wù)收入肯定不行，成本已經(jīng)算完了
郭老師
2023 07/24 20:27
你好，還有哪一個(gè)差額。
郭老師
2023 07/24 20:27
你做的不就是差額的那一部分？
84784962
2023 07/24 20:28
我問您就是4802這個(gè)數(shù)，調(diào)借應(yīng)付賬款李鵬，貸營(yíng)業(yè)外收入這樣行嗎
郭老師
2023 07/24 20:28
可以的，可以這么做的。
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