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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們每個(gè)月都要交增值稅我的分錄是借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款，這個(gè)稅務(wù)稅務(wù)局還會(huì)給退回來嗎
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你好！這個(gè)不會(huì)給退的了
2023 07/26 14:16
84784968 
2023 07/26 14:18
那我們交的稅多了，稅務(wù)局會(huì)轉(zhuǎn)到下年，不會(huì)給退的是嗎
宋生老師 
2023 07/26 14:23
這個(gè)有可能，有的地方它是讓你留底。
84784968
2023 07/26 14:27
老師好，交的增值稅是每個(gè)月有增值額的地方交的稅，那所得稅費(fèi)用是企業(yè)根據(jù)凈利潤交的稅是嗎，
宋生老師
2023 07/26 14:27
你好對(duì)的，就是這樣子的。
84784968
2023 07/26 15:35
老師好，我們確認(rèn)收入的時(shí)候，這個(gè)分錄不應(yīng)該是：借;應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅）嗎
宋生老師
2023 07/26 15:36
你好！是的。分錄這樣。小規(guī)模是這樣
84784968
2023 07/26 15:44
老師好，我們是一般納稅人的企業(yè)
宋生老師
2023 07/26 15:45
你好！一般納稅人是按銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額
84784968
2023 07/26 15:48
老師好，小規(guī)模是沒有進(jìn)項(xiàng)一說，他不能抵扣是嗎
宋生老師
2023 07/26 15:48
你好！是的。是不能抵扣了
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