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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 還是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84784985| 提問時(shí)間：2022 04/13 11:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，是一般納稅人單位的銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額？?
2022 04/13 11:45
84784985
2022 04/13 11:46
一般納稅人，無進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
鄒老師
2022 04/13 11:52
你好，一般納稅人，無進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84784985
2022 04/13 11:54
如果有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢
鄒老師
2022 04/13 12:02
你好，如果有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？?
84784985
2022 04/13 12:17
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)怎么處理，銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)怎么處理
鄒老師
2022 04/13 12:54
你好 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
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