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合并權(quán)益投資抵消實收資本科目沒有取到金額，我就不用手工做一筆期初抵消轉(zhuǎn)回的憑證，資產(chǎn)負債表就平衡了。有取到金額我就需要做手工憑證轉(zhuǎn)回一筆期初，這個是什么原因啊？麻煩老師看一下！

84785002| 提問時間：2023 07/26 15:19
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好！因為沒取到，相當于就已經(jīng)抵消了，不過這樣的話，你的長投是抵消不完的呀
2023 07/26 17:59
84785002
2023 07/27 09:35
那這種情況要怎么處理啊
丁小丁老師
2023 07/27 09:48
您好！要手工錄入這個憑證
84785002
2023 07/27 13:11
老師您好，手工錄入的話，分錄要怎么處理呢？
丁小丁老師
2023 07/27 13:37
您好！抵消分錄 借，實收資本 資本公積 等等 貸，長期股權(quán)投資 如果沒有，就要手動做這筆抵消分錄
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