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實(shí)務(wù)
问题已解决
在第一行申報(bào)了未開票收入,可以在第三行未開票收入中沖回嗎
FAILED
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這個(gè)不可以這樣處理的不可以。
2023 07/26 16:33
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2023 07/26 16:41
意思是申報(bào)的第一行的未開票收入,后期開票只能在第一行沖回是吧,應(yīng)為我們公司有兩個(gè)稅率
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玲老師 
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2023 07/26 16:43
,在開發(fā)票時(shí)是在無票收入里填寫負(fù)數(shù)。
然后咱們確認(rèn)無票收入時(shí)就正常填寫,在無票收入里申報(bào)。
這個(gè)是兩個(gè)不同的情況。
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2023 07/26 16:50
您說的這是啥意思,我意思是我前期申報(bào)的未開票收入是在第一行稅率是13,后期我開票開的是9的稅率,能不能沖之前的未開票收入,還是說我必須在第三行百分之9的稅率那一行正數(shù)進(jìn)行申報(bào)
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玲老師 
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2023 07/26 16:52
原來是13%稅率的紅沖了,那就把無票收入里13稅率的那一列填寫負(fù)數(shù)。
是這樣填寫的,但是這種情況需要去大廳的,因?yàn)樨?fù)數(shù)申報(bào)不能通過。
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2023 07/26 16:57
這個(gè)我知道,
我表達(dá)的意思是我未開票收入當(dāng)時(shí)申報(bào)是13,現(xiàn)在開票了,開的9的稅率。他倆可以互沖嗎?還是說13只能沖銷13的稅率,9只能沖銷9的稅率
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玲老師 
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2023 07/26 17:03
13%的還是充13%的是這樣稅率要對(duì)上。
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2023 07/26 17:04
好明白了,就是問的這個(gè)意思
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2023 07/26 17:10
好的才弄清楚,不客氣,祝您工作愉快。
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