00:10:00
問題已解決
去年開廠，是做電子組裝加工廠，開廠到今年7月份為止開了380多萬的木材板材發(fā)票（所有進項發(fā)票都開了木材發(fā)票），因為股東要退股，現(xiàn)在稅局有查到進項發(fā)票跟銷項不符，營業(yè)執(zhí)照上有木材銷售這類范圍，開廠用掉了120多萬，剩下200多的庫存，稅局提出如果是庫存 那資產(chǎn)負債表上的庫存沒有這么多，這個要怎么平賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 剛開始買的120萬的木材是用于建廠房，后面60萬是臺風災(zāi)害之后修補用的，剩下的兩百萬是買的庫存木材，目前還在倉庫，沒有賣掉
2023 07/29 21:25
84785014 
2023 07/29 21:27
我們是來料委托加工的，所有成本是工人的工資，所以進項發(fā)票都是木材，沒有其他進項發(fā)票
84785014
2023 07/29 21:29
我們是委托外賬會計做賬的，她們好像全部按成本進項發(fā)票抵扣掉了
84785014
2023 07/29 21:49
有預(yù)付科目，但金額為0
84785014
2023 07/29 21:51
麻煩您指出，我好找外賬會計去對哈
84785014
2023 07/29 21:53
還有其他的問題嗎？
84785014
2023 07/29 21:55
進項發(fā)票是從去年8月到今年5月陸陸續(xù)續(xù)開回來的，那我把這個賬調(diào)回來，跟稅局解釋清楚，也有庫存木材，這樣稅局那邊應(yīng)該可以接受吧
84785014
2023 07/29 21:59
但是我有實物庫存呀，是實打?qū)嵤菐齑?，賬是前面做錯了，現(xiàn)在更改回來，也不行嗎？
84785014
2023 07/29 22:19
那調(diào)賬需要做進項稅轉(zhuǎn)出的嗎？
冉老師 
2023 07/29 21:19
你好，學(xué)員，這個實際情況是什么樣的，虛開發(fā)票嗎
冉老師
2023 07/29 21:27
你好，剩下的200萬，沒有做賬嗎
那付款做的什么科目，預(yù)付賬款嗎
冉老師
2023 07/29 21:28
那你你們采購這么多，為啥沒有計入庫存商品，這個確認有問題
冉老師
2023 07/29 21:41
這個存貨少記了，有問題的
你們賬面有預(yù)付賬款科目嗎
冉老師
2023 07/29 21:50
那這個要跟代理記賬對賬，怎么回事
單純看這個事項，你們賬面確實有問題的
冉老師
2023 07/29 21:52
問題，采購380萬存貨，消耗了120萬，差額200多萬的存貨為啥賬面沒有記錄，
冉老師
2023 07/29 21:54
主要是這個的，這個是大問題的200多萬的差異
冉老師
2023 07/29 21:57
進項發(fā)票是從去年8月到今年5月陸陸續(xù)續(xù)開回來的，那我把這個賬調(diào)回來，跟稅局解釋清楚，也有庫存木材，這樣稅局那邊應(yīng)該可以接受吧
要解釋這個200多萬哪去了，稅務(wù)局覺得你們可能發(fā)票是虛的
冉老師
2023 07/29 22:00
庫存稅務(wù)局沒看到，它現(xiàn)在就是看到賬面的
現(xiàn)在解決方式，是找出原因，調(diào)賬，以及跟稅務(wù)局拿著調(diào)賬的報表解釋
冉老師
2023 07/29 22:20
真實的話，不需要的
閱讀 336
描述你的問題，直接向老師提問
327
意見反饋
