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老師 母公司單體報(bào)表虧損 子公司盈利并交納了所得稅 合并之后利潤(rùn)還是虧損 那所得稅這塊如何調(diào)整了

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/30 09:58
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
所得稅正常體現(xiàn)就可以，因?yàn)榇_實(shí)子公司繳納了企業(yè)所得稅。備注清楚即可
2023 07/30 10:01
84784979
2023 07/30 10:03
這樣的話 合并報(bào)表利潤(rùn)為負(fù) 但又有所得稅 直接報(bào)表上就這樣體現(xiàn)嗎 看起來(lái)覺得怪怪的
文文老師
2023 07/30 10:04
是的，直接這樣體現(xiàn)，并做好說(shuō)明：子公司繳納企業(yè)所得稅
84784979
2023 07/30 10:10
哦哦 好的 謝謝了
文文老師
2023 07/30 10:11
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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