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員工在本單位工作,但員工的社保轉(zhuǎn)到其他單位了,也就是其他單位代扣代繳這位員工社保,現(xiàn)在其他單位要求把我單位的員工社保要轉(zhuǎn)還給他單位,那員工的社保包括企業(yè)與個人繳費的社保都轉(zhuǎn)給了其他單位,求應(yīng)該怎么去做這筆分錄

84785012| 提问时间:2023 07/31 09:30
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問什么原因要轉(zhuǎn)到其他單位? 這樣轉(zhuǎn)的話的 單位部分沒有繳費證明 不好稅前扣除的啊 借:管理費用 單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 借:其他應(yīng)收款-個人部分 貸:銀行存款
2023 07/31 09:32
84785012
2023 07/31 09:35
因為員工不是本地人,而涉及到稀土,所以要轉(zhuǎn)到另外地方的單位,我說的是我們單位把這員工的社保費轉(zhuǎn)給其他單位的話,這個分錄怎么做
bamboo老師
2023 07/31 09:40
借:管理費用 單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 借:其他應(yīng)收款-個人部分 貸:銀行存款 分錄這樣寫就好了
84785012
2023 07/31 09:43
我知道這么做,這是單位交的做分錄,我是指我單位把對方單位替我員工繳納社保的款,我單位用銀行轉(zhuǎn)賬給對方單位的這筆社保費,怎么做分錄
bamboo老師
2023 07/31 09:44
一樣的這樣寫分錄啊 因為也是您單位的員工 只是繳費方式不一樣而已 這個費用單位部分不是您單位承擔(dān)嗎?個人部分不是從員工工資里面扣回嗎?
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