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問(wèn)題已解決
加計(jì)抵減怎么申報(bào)，在增值稅報(bào)表怎么填寫(xiě)
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你好，附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)就可以的。
2023 07/31 10:16
84784990 
2023 07/31 12:13
進(jìn)項(xiàng)稅額60，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出90000，這個(gè)應(yīng)該怎么填
郭老師 
2023 07/31 12:19
你好，之前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出加計(jì)扣除了嗎？如果是的話，本期發(fā)生額60*抵扣率，
調(diào)減金額9萬(wàn)*抵扣率
實(shí)際抵扣金額你看一下能填寫(xiě)負(fù)數(shù)吧。
84784990
2023 07/31 12:20
可以填負(fù)數(shù)，那本期實(shí)際抵減就是0，期末有負(fù)數(shù)對(duì)嗎
84784990
2023 07/31 12:21
如果90000沒(méi)有加計(jì)抵減呢，這里需要處理嗎
郭老師
2023 07/31 12:23
你好
填寫(xiě)負(fù)數(shù)
不需要填寫(xiě)的。
84784990
2023 07/31 12:24
本期實(shí)際抵減填負(fù)數(shù)還是期末那里填負(fù)數(shù)？
郭老師
2023 07/31 12:25
實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)負(fù)數(shù)，期末余額它是自動(dòng)的，應(yīng)該是零。
84784990
2023 07/31 12:26
好的，增值稅主表有變化嗎，需要修改嗎
郭老師
2023 07/31 12:28
你好，19行還有變化的，自己修改不了的，它是自動(dòng)填寫(xiě)。
84784990
2023 07/31 12:28
那怎么修改？
郭老師
2023 07/31 12:30
你好，你填寫(xiě)了實(shí)際抵扣金額主表自動(dòng)取數(shù)，你還想怎么修改？你要修改哪里同學(xué)？
84784990
2023 07/31 12:33
19行不是有變化不能修改嗎
84784990
2023 07/31 12:33
19行的數(shù)是怎么來(lái)的
郭老師
2023 07/31 12:42
銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-加計(jì)扣除的實(shí)際抵扣金額。
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