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老師,你好,我們款已付,發(fā)票未收到,做什么分錄

84785036| 提問時間:2023 07/31 10:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023 07/31 10:16
84785036
2023 07/31 10:18
是預(yù)付房租
家權(quán)老師
2023 07/31 10:25
預(yù)付房租 借:應(yīng)付賬款-房東 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租? ? ? 貸:預(yù)付賬款-房租 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-房租 ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:應(yīng)付賬款-房東
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