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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下我這個(gè)月有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)怎么操作，然后填報(bào)增值稅附表二怎么填
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你好因?yàn)槭裁丛蜣D(zhuǎn)出的；? 才能判斷? 寫(xiě)什么欄次? ?
2023 08/01 14:14
84785007 
2023 08/01 14:16
老師，就是那個(gè)票人家開(kāi)錯(cuò)了，我拿來(lái)抵扣了，他們開(kāi)了紅沖，我這個(gè)是不是得轉(zhuǎn)出
meizi老師 
2023 08/01 14:21
你好；? ? 是的； 這個(gè)就是選擇? 附表2里面； 其他轉(zhuǎn)出? ?
84785007
2023 08/01 14:23
那我的綜合服務(wù)平臺(tái)需要做什么呢，我給對(duì)方確認(rèn)了一下紅字信息表
meizi老師
2023 08/01 14:23
你好；這個(gè)是勾選進(jìn)項(xiàng)稅的? ?； 你開(kāi)票系統(tǒng)去開(kāi)紅字信息表哈?
84785007
2023 08/01 14:25
不是，老師，我的意思是人家開(kāi)錯(cuò)的，我給他在綜合服務(wù)平臺(tái)確認(rèn)了信息表
84785007
2023 08/01 14:25
就可以了吧。然后就報(bào)稅的時(shí)候把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填好就可以了吧
meizi老師
2023 08/01 14:26
你好；你開(kāi)紅字信息表 ；開(kāi)了之后對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票；? 就可以了。 對(duì)的??
84785007
2023 08/01 14:31
是人家開(kāi)的紅字信息表，他沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票，這個(gè)步驟是不是不對(duì)啊
meizi老師
2023 08/01 14:32
你好；? ?不對(duì)哈；認(rèn)證了購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表 ；銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票來(lái)紅沖的?
84785007
2023 08/01 14:34
那不是搞反了是吧，他給開(kāi)了信息表。然后就沒(méi)管了，那現(xiàn)在都八月了只能這個(gè)月在這個(gè)月我來(lái)開(kāi)紅字信息表，讓他開(kāi)紅字發(fā)票是這個(gè)意思嘛
meizi老師
2023 08/01 14:34
你好 1； 是的 ； 購(gòu)買(mǎi)方去開(kāi)哦； 不是銷(xiāo)售方去開(kāi)哈 （發(fā)票認(rèn)證了是這樣的步驟 ）
84785007
2023 08/01 14:41
老師，沒(méi)明白我給你再說(shuō)一遍，就是我已經(jīng)抵扣了。讓銷(xiāo)售方開(kāi)紅字信息表和開(kāi)紅字發(fā)票是吧，給我一分
meizi老師
2023 08/01 14:42
你好；? ?你抵扣了。? ? 你不退原來(lái)的藍(lán)字發(fā)票；? 你開(kāi)紅字信息表的單子 和? 銷(xiāo)售方開(kāi)的紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的聯(lián)次要給你一份； 你要做紅沖分錄用的。? ?
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