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實(shí)務(wù)
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我們是建筑行業(yè)，一般納稅人，在外地干了一個工程，開了一張專票，但是沒有辦外經(jīng)證，直接開票的，也沒有在施工地預(yù)繳這2%的稅款?，F(xiàn)在這個怎么處理呀？
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需要補(bǔ)辦外經(jīng)證，然后補(bǔ)交稅款
2023 08/01 16:41
84784997 
2023 08/01 17:01
補(bǔ)交那2％的稅款嗎？
84784997
2023 08/01 17:02
那之前在公司本地的稅是按9%報的
家權(quán)老師 
2023 08/01 17:02
是的，如果低于10萬就不需要補(bǔ)交
84784997
2023 08/01 17:02
這個稅款怎么處理？
家權(quán)老師
2023 08/01 17:02
做預(yù)交增值稅，在本地申報時扣除
84784997
2023 08/01 17:24
我這個發(fā)票是7月開的，現(xiàn)在如果要補(bǔ)辦外經(jīng)證，就是8月了，預(yù)繳的2%稅款也是8月份的，那我這個月報7月增值稅的時候怎么報？附表四建筑也預(yù)征的時候要填嗎？它能自動帶出來嗎？
84784997
2023 08/01 17:25
這個會對我稅費(fèi)申報有啥影響嗎？
家權(quán)老師
2023 08/01 17:25
你預(yù)交了就填附表4就是了
84784997
2023 08/01 17:27
我報的是7月的稅，8月才預(yù)繳2%的稅，這個沒影響嗎？不是一個征期的
家權(quán)老師
2023 08/01 17:30
可以的，沒問題的哈
84784997
2023 08/01 17:33
好的，謝謝
家權(quán)老師
2023 08/01 17:34
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
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