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工資的流程是先計提,最后發(fā)放,中間的一步是什么,每步的分錄是什么?

84785035| 提问时间:2023 08/02 14:02
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好,先計提再發(fā)放,就這兩步。
2023 08/02 14:03
玲老師
2023 08/02 14:04
?你好同學: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
84785035
2023 08/02 15:06
還有個結(jié)轉(zhuǎn)嗎
玲老師
2023 08/02 15:10
沒有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了,這個就是完整的。
84785035
2023 08/02 15:17
我們公司結(jié)轉(zhuǎn)了
玲老師
2023 08/02 15:18
你好,要是做錯了可以紅沖處理的。
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