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老師，我們公司買的別人的工程公司，一般納稅人，現(xiàn)在公司更名為我公司了，但之前股東有筆工程尾款未結清，現(xiàn)要求我公司開9個點的專票為其結算剩余尾款，等我公司收到這筆尾款后轉至他個人賬戶中，那我公司應向其收取增值稅+小稅種+企業(yè)所得稅并為其代扣代繳20%個稅？
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你好，包工包料一般計稅的嗎？如果是的話增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅、水利建設這些加起來就可以的
2023 08/02 14:29
84785033 
2023 08/02 14:33
是一般計稅的，然后將工程款轉給他個人賬戶，還需要為其代扣代繳20%個稅嗎？
郭老師 
2023 08/02 14:34
對方給你開發(fā)票就可以的，或者是不開發(fā)票，因為你繳納的稅款你都算到這個稅點里面了。這個你們自己協(xié)商就可以。
84785033
2023 08/02 14:49
對方不給我開發(fā)票的，我繳納的增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅肯定會扣給我的，關鍵還要將剩余款項轉至他個人賬戶不用為其代扣代繳個稅嗎？
郭老師
2023 08/02 14:50
不需要的，這已經(jīng)是繳納了稅款之后的了，不用代扣代繳。
84785033
2023 08/02 15:02
好的 謝謝老師
郭老師
2023 08/02 15:04
不用客氣，工作愉快。
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