問(wèn)題已解決

老師?請(qǐng)問(wèn)我公司處置車輛稅務(wù)局讓補(bǔ)交的增值稅附件稅需要計(jì)提嗎？具體分錄怎么做呢？我們只改了增值稅申報(bào)表沒(méi)改財(cái)務(wù)報(bào)表。增值稅申報(bào)表中在未開(kāi)票收入里面申報(bào)的。

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/03 11:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)你加稅合計(jì)多了收入嗎？一般納稅人還是小規(guī)模。
2023 08/03 11:12
84784957
2023 08/03 11:22
增值稅報(bào)表多報(bào)了收入，但是利潤(rùn)表沒(méi)改，沒(méi)做收入。一般納稅人，買車按照13稅率交的。
郭老師
2023 08/03 11:27
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行 借以前年都損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行
84784957
2023 08/03 15:22
補(bǔ)交當(dāng)年發(fā)生業(yè)務(wù)的呢？把以前年度損益調(diào)整改為什么科目？
郭老師
2023 08/03 15:24
固定資產(chǎn)清理里面。
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