問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，那稅務(wù)注銷的時(shí)候，賬面的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債怎么處理呢？領(lǐng)導(dǎo)讓把賬面清理干凈，但是這兩個(gè)科目我不太熟悉，不知道怎么清理？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/03 12:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你看一下業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)候，是不是做了所得稅費(fèi)用。
2023 08/03 12:50
84785035
2023 08/03 12:52
我看了一下資產(chǎn)負(fù)債表，遞延所得稅資產(chǎn)大于遞延所得稅負(fù)債，9萬(wàn)元，已經(jīng)放到未分配利潤(rùn)里里了
郭老師
2023 08/03 12:52
你好，那你充未分配利潤(rùn)或者是所得稅費(fèi)用。
84785035
2023 08/03 12:55
請(qǐng)問(wèn)老師，賬面是這樣沖嗎？
郭老師
2023 08/03 12:58
可以的，可以這么做的。
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