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問題已解決
老師，之前暫估成本，現(xiàn)在收到發(fā)票了，會計分錄要如何做？
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你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品或原材料
然后根據(jù)發(fā)票入賬
借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
2023 08/03 21:07
84784980 
2023 08/03 21:17
老師，借:應(yīng)付賬款-暫估 這個應(yīng)該是填發(fā)票金額那個數(shù)，而不是填價稅合計那個數(shù)，是嗎？
鄒老師 
2023 08/03 21:18
你好，借：應(yīng)付賬款-暫估，是你之前之前暫估入賬的金額。
84784980
2023 08/03 21:19
收到的發(fā)票不夠暫估的金額，不是收到多少，沖多少嗎？
鄒老師
2023 08/03 21:20
你好，不是收到多少就沖多少。
而是之前暫估多少，就沖銷多少的?
84784980
2023 08/03 21:21
問題是之前暫估51萬，現(xiàn)在發(fā)票才收到35萬啊，這要怎么沖
鄒老師
2023 08/03 21:23
你好，先全部紅沖51萬，然后根據(jù)發(fā)票35萬入賬
84784980
2023 08/03 21:24
那剩下16萬怎么沖？
鄒老師
2023 08/03 21:25
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容，這樣紅沖之后暫估就是0，沒有剩下16萬啊?
84784980
2023 08/03 21:43
老師，沖51萬后，庫存商品變負(fù)數(shù)了？那之后開發(fā)票沒有庫存怎么開？？
鄒老師
2023 08/03 21:43
你好，那就是還有16萬的發(fā)票沒有到？?
84784980
2023 08/03 21:44
對，所以我就想問是不是到多少，沖多少
鄒老師
2023 08/03 21:45
你好，是的，是這樣的
84784980
2023 08/03 21:46
好的，謝謝老師
鄒老師
2023 08/03 21:46
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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