問(wèn)題已解決

老師您好，我們是事業(yè)單位，對(duì)方公司沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)票，但是我們給他們轉(zhuǎn)賬匯款10萬(wàn)，這個(gè)怎么記賬？稅前我們扣下來(lái)了怎么記賬？ 22年又把票拿回來(lái)了我們?cè)趺闯滟~和稅前？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/04 02:03
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，若對(duì)方已完成履約義務(wù)，需要暫估，借費(fèi)用等科目，貸應(yīng)付賬款暫估，收到發(fā)票，紅字沖回暫估，按正確金額重新做賬，借不變，貸應(yīng)付賬款（沒(méi)有暫估）
2023 08/04 06:59
84784997
2023 08/04 09:22
有稅金怎么記呢？剛開(kāi)始給他們工程款，稅金我們就扣下了，后來(lái)拿過(guò)來(lái)發(fā)票，我們把稅金給退回去
小林老師
2023 08/04 09:37
那您扣下就按未扣的部分做賬。那您繼續(xù)借應(yīng)付賬款，貸銀行存款
84784997
2023 08/04 09:56
老師，他們拿過(guò)來(lái)發(fā)票，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么記賬
小林老師
2023 08/04 10:19
紅字沖回暫估，按發(fā)票全額記賬
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