问题已解决

當期進項大于銷項有留抵怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金?

84785000| 提问时间:2023 08/04 09:43
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
向陽老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
您好,同學,請稍等下
2023 08/04 09:50
向陽老師
2023 08/04 10:03
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
84785000
2023 08/04 10:09
那留抵增值稅科目不用嗎?
向陽老師
2023 08/04 10:15
對的是的,不用這個科目。
84785000
2023 08/04 10:38
那這個留抵要什么時候才用?
向陽老師
2023 08/04 10:40
一直都不需要用這個科目的轉(zhuǎn)出。未交增值稅,借方余額就表示留抵。
84785000
2023 08/04 10:49
那延續(xù)到下期結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?下期要交增值稅的情況
向陽老師
2023 08/04 10:57
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 最后一個分錄就是銷項稅額減進項稅額減去上期留底。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~