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問(wèn)題已解決
總包預(yù)繳增值稅，是不是分包公司預(yù)繳以后，可以差額納稅
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你好，預(yù)繳稅款的時(shí)候是可以扣除分包款差額計(jì)稅。
然后簡(jiǎn)易計(jì)稅的情況是還可以后面差額納稅的。
2023 08/07 10:18
84785012 
2023 08/07 10:22
就是我們開(kāi)了10萬(wàn)的發(fā)票，下游給我們開(kāi)了8萬(wàn)的發(fā)票，我們預(yù)繳的基數(shù)是不是10-8萬(wàn)
玲老師 
2023 08/07 10:25
好，是的，這樣計(jì)算是正確的，對(duì)的是的。
84785012
2023 08/07 10:58
申報(bào)增值稅的時(shí)候是怎么填審報(bào)表的
玲老師
2023 08/07 11:03
你好。咱們是問(wèn)在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí)怎樣填寫嗎？
84785012
2023 08/07 11:05
就是我們還是在自己公司電子稅務(wù)局里申報(bào)的時(shí)候，
玲老師
2023 08/07 11:08
好。咱們是一般納稅人還是小規(guī)模？
84785012
2023 08/07 11:08
一般納稅人
玲老師
2023 08/07 11:13
一般納稅人咱就是填寫正常的銷售收入，9%稅率的。然后進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在表2，然后再預(yù)交的稅款填寫在預(yù)交稅款那一行就可以了。
84785012
2023 08/07 11:15
預(yù)繳稅款那一欄填的是分包出去，預(yù)繳的金額
玲老師
2023 08/07 11:16
寫的是在異地實(shí)際預(yù)繳的增值稅。
84785012
2023 08/07 11:18
你不是說(shuō)可以差額納稅的，那怎么抵分包預(yù)繳的企業(yè)所得稅
玲老師
2023 08/07 11:20
那您是一般納稅人一般計(jì)稅的還是簡(jiǎn)易計(jì)稅的？
84785012
2023 08/07 11:22
不是簡(jiǎn)易項(xiàng)目
玲老師
2023 08/07 11:33
那不能差額征收了 預(yù)交時(shí)可以差額?
84785012
2023 08/07 11:37
那就是自己公司申報(bào)的時(shí)候不能抵扣預(yù)交企業(yè)所得稅，只能到項(xiàng)目屬地預(yù)交的時(shí)候扣減
玲老師
2023 08/07 11:38
我們現(xiàn)在一直說(shuō)的是增值稅的問(wèn)題。
84785012
2023 08/07 11:39
我一直不是和你說(shuō)的預(yù)繳增值稅么
84785012
2023 08/07 11:39
你到底在和我說(shuō)的啥
玲老師
2023 08/07 11:40
因?yàn)樵垡恢被貜?fù)的是增值稅，又你又補(bǔ)的，又提到了所得稅，所以和所得稅沒(méi)有關(guān)系。
玲老師
2023 08/07 11:41
一直按照你提問(wèn)回復(fù)的沒(méi)有錯(cuò)誤，就是你后邊提問(wèn)的又提到了所得稅，我是提醒你，咱一直說(shuō)的是增值稅。
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