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2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票，也沒有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了 那之前的會計在2022.12月做的400萬暫估，沒有調(diào)增，我這邊這兩個月回來了幾十萬的發(fā)票，我咋做？按照以前的分錄借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)，這樣會影響23年的成本啊
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你好；? 你回來了多少發(fā)票； 就紅沖多少暫估金額；? 沒有收到發(fā)票的部分； 確實發(fā)生了成本費(fèi)用 ；這部分 因為沒有發(fā)票匯算調(diào)增? ?
2023 08/07 12:34
84785019 
2023 08/07 12:35
具體紅沖分錄怎么寫
84785019
2023 08/07 12:35
是借貸一樣只是金額變成紅色嗎
meizi老師 
2023 08/07 12:36
你好； 你 沒有跨年 還是跨年了 ？ 意思要23.8月去紅沖 當(dāng)時暫估的金額嗎 ？ 還是 直接在22.12月去紅沖； 我才好判斷科目? ?
84785019
2023 08/07 12:37
老師 兩種情況的紅沖你都給我說下分錄 金額你就隨便寫一個
84785019
2023 08/07 12:37
老師 兩種情況的紅沖你都給我說下分錄 金額你就隨便寫一個
meizi老師
2023 08/07 12:40
12月 直接紅沖； 借主營業(yè)務(wù)成本? -100 貸? 應(yīng)付賬款-暫估-100? ?；? 如果是跨年 ； 借應(yīng)付賬款-暫估 100 貸以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本 100 ；? 借??以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本 100 貸利潤分配-未分配利潤 100? ?
84785019
2023 08/07 12:42
老師第二個分錄的意思相當(dāng)于不影響23年的本年利潤這個意思嗎
能不能麻煩你給我解釋一個第二分錄的意思
meizi老師
2023 08/07 12:42
你好； 是的；影響期初的；? ?
84785019
2023 08/07 12:46
老師 第二個分錄金額為正嗎
meizi老師
2023 08/07 12:47
你好；? 是的；正數(shù)金額哈；正數(shù)的?
84785019
2023 08/07 14:24
老師 我現(xiàn)在回來10多萬的成本發(fā)票。 我應(yīng)該怎么做適合 是在22年直接紅沖暫估還是23年直接用未分配利潤做
去年暫估成本500萬 我們沒有取的發(fā)票 但是還沒有被稅務(wù)局察覺到 當(dāng)時我們是納稅調(diào)減的 現(xiàn)在回來的這筆10多萬發(fā)票 我應(yīng)該怎么做 就怕突然被稅務(wù)局查到 老師麻煩你指點
meizi老師
2023 08/07 14:28
你好；? 你這個10萬是你之前暫估的這部分成本的發(fā)票嗎 ？ 是的話；? 你之前暫估了；直接紅沖暫估 ；在按發(fā)票做一遍；? 申請調(diào)減??
84785019
2023 08/07 14:33
可是我之前暫估100 現(xiàn)在只回來10老師
meizi老師
2023 08/07 14:36
你好； 紅沖10 ； 按發(fā)票做10? ； 就這樣處理； 剩下的90 ；如果是真實發(fā)生的； 先不管這個??
84785019
2023 08/08 10:27
老師我現(xiàn)在這邊是這樣的情況，建筑業(yè)，昨天問你的暫估問題的。暫估當(dāng)年的直接借：主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估，我在7月份回來發(fā)票了，我做負(fù)數(shù)暫估，但是這兩個月我這邊沒有開發(fā)票，也就是沒有對應(yīng)的收入，回來的發(fā)票我只能掛在工程施工科目，沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本，那我第三季度成本肯定是少的，那我企業(yè)所得不就是多交了嗎？是這意思把
meizi老師
2023 08/08 10:30
你好；? 你紅沖了 ；這個發(fā)票在做一遍的話； 你之前調(diào)增了 就會多繳納所得稅的
84785019
2023 08/08 10:34
相當(dāng)于之前暫估100 我現(xiàn)在沖掉 按照實際收到的10來做 我之前全部稅前扣除的 現(xiàn)在是不是要全部調(diào)回來 相當(dāng)于要調(diào)整90 老師這個90 要多交企業(yè)所得稅 這叫調(diào)增還是調(diào)減
meizi老師
2023 08/08 10:36
你好； 是的；? 你90沒有合理發(fā)票 ；只是調(diào)減10哈?
84785019
2023 08/08 10:38
我現(xiàn)在糾結(jié)就是要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本，不然都掛在工程施工科目了，這兩個月沒有收入 沒有收入我結(jié)轉(zhuǎn)回來的10萬發(fā)票成本這樣肯定不行 老師那我應(yīng)該掛什么科目適合
meizi老師
2023 08/08 10:38
你好1；? 你 正常發(fā)生的成本就結(jié)轉(zhuǎn)哈； 這個不影響的?
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