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問(wèn)題已解決
主要本來(lái)增值稅留抵大，又預(yù)交增值稅，申報(bào)主表時(shí)24行老是比對(duì)不通過(guò)，可不可以，預(yù)交增值稅的表四不填
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你不需要交稅的，你的附表四只填寫(xiě)本期發(fā)生額就可以的，其他的不要填寫(xiě)預(yù)繳的，以后可以抵扣。
2023 08/08 08:27
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老師好！我們是異地建筑，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。不用交增值稅。但是預(yù)交了增值稅，那預(yù)交的增值稅在表上填的時(shí)候只把預(yù)交的金額寫(xiě)上，后面實(shí)際要抵扣的就寫(xiě)零吧。是不是預(yù)交的增值稅留著下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)了抵減呢？
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我有留底稅額，還有預(yù)交稅額，增值稅表怎么填?留底稅額大于銷項(xiàng)稅額，我填了，我把預(yù)交稅額用了，增值稅主表顯示退稅、這不對(duì)呀，
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外地預(yù)交增值稅，本地申報(bào)是填在，分次預(yù)交稅額那里嗎
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老師好，有個(gè)巨大的問(wèn)題，我們公司搞建筑的，工地跨地區(qū)，也申請(qǐng)了外經(jīng)證，上個(gè)月也在項(xiàng)目所在地提前申報(bào)了增值稅（11月30日申報(bào)、12月10日交稅），但是現(xiàn)在我申報(bào)增值稅的時(shí)候按照我們實(shí)際預(yù)交的增值稅額和我們當(dāng)期要抵減的稅額，主表也在28欄分期預(yù)交稅額哪里顯示了，但是申報(bào)就說(shuō)第28欄比對(duì)不通過(guò)，可是我們預(yù)交的完稅證明都打出來(lái)了，是我哪里沒(méi)有填對(duì)么？謝謝
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建筑企業(yè)，想交點(diǎn)增值稅，預(yù)交的有留抵，也還有未勾選的進(jìn)項(xiàng)。我是選擇留預(yù)交的，還是不勾選進(jìn)項(xiàng)好喃。
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