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老師你好，我公司收到社保局退費，單位300元，個人30元，怎么做分錄呢
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你好，做支付和計提相反的分錄
2023 08/08 09:00
84784963 
2023 08/08 09:03
那個人部分收到時，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，還要同時借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬嗎？
家權(quán)老師 
2023 08/08 09:08
是的，你也可以支付給個人
84784963
2023 08/08 09:17
如果充了其他應(yīng)付職工薪酬后，還要借應(yīng)付職工薪酬，貸管理費用嗎？
家權(quán)老師
2023 08/08 09:23
是的，要沖計提的公司部分社保
84784963
2023 08/08 09:26
不是公司部分社保，就是說個人社保那部分，要是退回的個人部分我不支付給個人，就借銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，（收到社**回個人部分）還要同時借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬（沖銷多發(fā)工資）借應(yīng)付職工薪酬，貸管理費用-工資（沖銷多計提工資）嗎？
家權(quán)老師
2023 08/08 09:32
是的，就是沖支付和計提的分錄。不支付給個人，還得沖減計提的工資
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