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問(wèn)題已解決
勞務(wù)派遣公司開(kāi)具差額征稅專(zhuān)票，然后納稅申報(bào)的時(shí)候，附表一第9列和第10列的9b行合計(jì)數(shù)應(yīng)該是差額之前的，如果出現(xiàn)的是差額以后的數(shù)字，怎么更改？
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你好，附表三待扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)，然后附表一，它是自動(dòng)取出。
2023 08/08 10:26
84785014 
2023 08/08 10:26
現(xiàn)在抵扣部分是正確的
郭老師 
2023 08/08 10:27
你好，附表三保存，然后你再重新打開(kāi)附表一看一下。
84785014
2023 08/08 10:27
附表三已經(jīng)保存了
84785014
2023 08/08 10:28
但是附表一合計(jì)稅額那里就出現(xiàn)是差額后的稅額
84785014
2023 08/08 10:30
就是57.15那個(gè)稅額應(yīng)該填2259.82才對(duì)，但是這個(gè)地方怎么更改呢？
郭老師
2023 08/08 10:30
你好，截圖你的附表一和附表三看一下。
84785014
2023 08/08 10:32
這是附表三
84785014
2023 08/08 10:33
附表一太大了，截不完整
郭老師
2023 08/08 10:34
你好，截兩張過(guò)來(lái)的。
84785014
2023 08/08 10:41
附表一內(nèi)容
郭老師
2023 08/08 10:44
你看下你前面。第一列和第二列，或者是第三列和第四列里面的那個(gè)稅額，你看一下能修改嗎？
郭老師
2023 08/08 10:44
修改前面的，然后后面的第九列，它自動(dòng)修改。
84785014
2023 08/08 10:46
這個(gè)地方的稅額是不是也應(yīng)該是差額之前的？我這里顯示是差額以后的
郭老師
2023 08/08 10:47
對(duì)的是的，那你看下能保存了吧，能保存了你忽略就行。
84785014
2023 08/08 10:47
申報(bào)的時(shí)候就說(shuō)不對(duì)
84785014
2023 08/08 10:48
申報(bào)的時(shí)候提示這個(gè)
郭老師
2023 08/08 10:49
看下第二列的這個(gè)稅額，自己能修改吧。
84785014
2023 08/08 10:53
好的，改好了，謝謝老師
郭老師
2023 08/08 10:57
不用客氣，工作愉快。
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