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就是這個筆分錄，其他應收款貸方有余額 7月份發(fā)了一個員工6月份和七月份的工資，6月份和七月份醫(yī)保和社保公司和個人分別承擔，但住房公積金是他自己全部承擔如何寫分錄 但應該公司承擔的那部分我按正常的分錄給計提的[圖片]
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你好； 你單位部分的社保； 你是做了計提 走應付職工薪酬過度的嗎 ？??
2023 08/08 12:09
84784999 
2023 08/08 12:11
是的老師 麻煩了 辛苦解答一下
meizi老師 
2023 08/08 12:12
你好；? 正常是 借管理費用-社保貸應付職工薪酬-社保 ；? ? 繳納 ：借其他應收款 貸 銀行存款 ；? 全額員工承擔就這樣做 ； 然后 去沖計提哈； 借? ?應付職工薪酬-社保 貸管理費用-社保? ?
84784999
2023 08/08 12:15
為什么要沖減，計提單位繳納的社保呀！
meizi老師
2023 08/08 12:17
你好；? ?全額個人承擔； 單位部分就不能再去? 做 費用了 ；這樣不合理的；? 你可以考慮下比如工資里面補給員工； 單位正常計提 ； 公司扣工資社保金額； 這樣合理一些； 你直接全額? 扣； 你到時稅務局問你； 你解釋不了的??
84784999
2023 08/08 13:36
我現(xiàn)在就是單位部分正常計提，工資也是正常計提，但到了實際發(fā)放工資的時候就借貸方調(diào)不平了
meizi老師
2023 08/08 13:39
你好；? ?你掛其他應收款去 ； 你這個 計提應付職工薪酬貸方去； 你到時又不支付；走的其他應收款； 你科目肯定平衡不了的
84784999
2023 08/08 13:48
那正確應該怎么做
meizi老師
2023 08/08 13:48
你好；正確的話不會去計提單位部分；繳納做；借其他應收款-社保貸銀行存款；到時 你支付工資扣除；借應付職工薪酬-工資貸其他應收款； 銀行存款?
84784999
2023 08/08 13:59
老師，但這個錢是從公司的賬戶扣的款呀，公積金在公司這部分是沒有問題，正常走賬呀，為什么不需要計提
meizi老師
2023 08/08 14:04
你好；? ?賬戶 扣除 ；是 公司去繳納； 但是你實際 是你公司不承擔； 就不應該走費用的；? ? 上面我說 ； 你要合理一些； 就在工資補給個人；? 單位去? 計提繳納 ； 在去工資 扣除個人部分；?
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