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我們公司還幫代開票，公賬收到10萬元款，開專票10萬，用私戶轉(zhuǎn)回95000元，這個(gè)怎么做分錄呀

84784957| 提問時(shí)間：2023 08/08 15:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款95000。
2023 08/08 15:52
郭老師
2023 08/08 15:52
95000，沒有發(fā)票的，匯算清繳納稅調(diào)增就行。
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